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深圳市2020年度本级预算执行和其他财政

创业加盟好项目-首页 时间:2021年12月29日 20:54

深圳市2020年度本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告——2021年12月在深圳市第七届人民代表大会常务委员会第六次会议上

  表大会常务委员会关于进一步加强审计监督工作的决定》根据《深圳经济特区审计监督条例》以及《深圳市人民代,预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况现向市人大常委会报告深圳市2020年度本级▼▲=,审议请予◇▷。

  计整改工作的重要指示批示精神为贯彻落实习总书记关于做好审,审计查出问题整改工作市委、市政府高度重视▼◆。召开市委常委会提出市委书记王伟中同志,督严肃性和权威性要坚决维护审计监,果转化为治理效能切实将审计整改成,部署不折不扣落到实处确保党中央重大决策◁▽。开市政府常务会议市长覃伟中同志召■●=,计整改工作研究部署审,实整改责任强调要压,整改力度全面加大,作取得实效确保整改工。

  位坚持以习新时代中国特色社会主义思想为指导各区政府(新区、合作区管委会)、各部门和单,市政府工作重点紧紧围绕市委、○●,有效措施采取切实☆●•,问题整改落实到位有力推动审计查出。计整改责任一是夯实审。担起整改主体责任被审计单位自觉承,务、●=▼“一把手○●”工程抓严抓实将审计整改作为重要政治任,定工作方案通过研究制△◁▪,求、完成时限和责任人等明确整改方式、目标要-▽,问题整改到位确保审计查出。起监督管理责任主管部门有力扛…•=,普遍性▪•、倾向性和苗头性问题牵头研究解决行业内存在的,制、加强统筹协调通过完善体制机=…,查出问题的整改落实推进主管领域内审计。促检查力度二是强化督▷●。行“挂销号”动态跟踪管理市审计局对审计整改情况实,和“回头看■▼▼”检查等方式通过座谈指导、发函督促,整改落实推动审计-▪;改机制建设开展审计整,准清单、探索建立审计整改监督信息系统等方式通过分类提出整改要求、研究制定审计整改标,改监督质量提高审计整;时同,开专项会议推进整改工作联合市纪委监委等部门召,好审计查出问题整改情况跟踪监督配合市人大常委会计划预算委做。改结果运用三是加强整。情况已纳入绩效考核范围审计查出问题整改落实;改情况列入监督检查、巡察和政府督查的重要内容纪检监察机关、巡察机构、督查部门等将审计整,配合■•、共享成果与审计机关密切。

  ◁●▷、财政决算▼△、重大政策措施落实跟踪◇▷、重大专项、国有企业和政府投资项目等七方面2020年度市本级预算执行和其他财政收支审计涵盖市本级全口径预算△△◇、部门预算,事项64个涉及整改,单位82家整改责任。

  出问题整改长效机制为进一步完善审计查,整改监督过程中市审计局在此次□▷▼,出问题类型结合审计查,整改要求分类提出,改落实到位全力推动整★=。立改的问题对于立行,规定期限内完成整改督促各相关单位在▽▽;段整改的问题对于需要分阶,定详细的工作计划督促各相关单位制◇■,动整改到位按阶段推☆▼-;推进整改的问题对于需要持续,造条件积极创,机制性等问题解决涉及体制。1年11月底截至202,4个整改事项报告涉及的6■▼◇,成阶段性整改56个已通过立行立改◇-、完,(详见附件)正在整改8个。金渠道、规范资金账务管理等方式整改各相关单位通过上缴资金-=、归还原资…▼,2.69亿元涉及金额6★△▲,规章制度171项制定并完善相关。查出问题根据审计▽●,位进一步核实有关部门和单○◁,任人员26人处理有关责。单位已按规定对审计查出问题整改情况进行公告市人力资源保障局、交通运输局等32家部门和-▲。

  指标◇●•、未根据绩效监控结果合理安排下年度预算2个整改事项预算绩效一体化管理存在不足的问题涉及未科学设置绩效目标,成整改均已完。改措施:一是科学设置绩效目标各相关责任单位主要采取以下整。大学对项目绩效目标设立情况进行梳理自查市发展改革委、市交通运输局-□▪、南方科技□=▽,量化绩效目标合理分解、;事前评估机制市教育局建立▷•,算前充分做好调查论证要求下属单位编制预,经费需求全面测算。效目标管理二是强化绩。政绩效管理子系统中市财政局在智慧财▽▲,预算安排的前置条件将绩效目标设置作为□☆•;级项目指标考核内容市科技创新委明确二◆☆=,严格对照设置要求三级指标;目标的新下达项目不予立项市卫生健康委对未设置绩效。监控结果应用三是加强绩效★•-。21年20,效运行“亮红灯•□…”等问题的单位发出整改建议函市财政局共对70家存在未完成绩效填报或绩▲△,242个涉及项目,0.69亿元涉及资金6;项目87个终止执行,在家创业干什么最赚钱.95亿元涉及资金2○◆。

  收缴统筹的问题涉及2个整改事项部分非税收入和结余资金未及时◁-,中其,筹结余资金事项已完成整改部分单位未按规定收回统…△,税收入事项正在整改中部分单位未及时收缴非=◇。位及时梳理情况各相关责任单,资金及利息收入1▷■▷.38亿元对应收回本级财政统筹的财政,于原项目经费支出外除35△□▪.50万元用,全部上缴财政其余款项已;务费等非税收入9842.70万元对未及时收缴的物业租金、交易服,院强制执行、依规作废等方式整改采取发出缴款通知书催收、申请法,35.46万元涉及资金40◆▷。

  映预算数据▪▼、系统无法准确反映未缴款信息等3个整改事项▲--“智慧财政”系统部分功能不完善的问题涉及系统未真实反,成整改均已完。政信息化系统建设市财政局加强财,理工作顺利开展保障财政业务管。统设计功能一是完善系。设标签要素以清晰区分指标来源市财政局在指标管理子系统增,算下达或年中调整情况真实反映指标年初预。统数据准确性二是提高系=★。款通知10364笔市财政局清理无效缴,缴款通知数据正常目前系统非税业务◇=。

  确、使用率低的问题涉及2个整改事项部分土地出让收支预算项目编制不准•○,中其,编制不准确事项已完成整改部分土地出让收入预算项目◁▷,低事项已完成阶段性整改市级房屋征收资金使用率。整改措施:一是规范编制预算各相关责任单位主要采取以下■▲。算草案时按要求列明相关项目细项前海管理局在编制2021年预;单位收缴的补缴土地价款等相关收入市规划和自然资源局按规定将下属,土地出让收支计划编入2022年▪★。安排资金二是合理•▷。梳理项目进度坪山区政府◇▪,房屋征收资金统筹安排市级,市级房屋征收项目完成支出4.52亿元已调配至其他☆◆,照法定征收程序冻结1.57亿元已按●□。金指标8500万元统筹用于相关年度大鹏新区管委会已将市级房屋征收资,1年11月底截至202,1▪◇□.19万元已支出189,度66.23%达成当年支出进。

  有土地出让收入、个别支出项目进度滞后2个整改事项个别土地出让收支管理不到位的问题涉及未及时收缴国•★•,整改中均在。措施-○▼:一是催缴国有土地出让收入各相关责任单位主要采取以下整改•☆…。方式向项目实施主体催缴地价款龙华区政府已采取约谈▽◁、发函等-▷□,于催缴阶段目前仍处。支出进度管理二是加强项目。局逐项梳理涉及项目市规划和自然资源●▽,展的项目对不再开,签订终止协议按程序取消或;展的项目对需要开,快项目支出进度督促实施主体加;缺口的项目对存在资金…▷,或申报资金按权限调剂。1年11月底截至202,成支出的29个项目审计指出到期未完,出17个完成支;出的23个结转项目2020年未发生支,出11个完成支。达到支付节点后加快支出剩余项目待资金到位或。

  负责人任期激励、提前兑现负责人任期激励2个整改事项部分企业实施长效激励存在违规行为的问题涉及重复发放○••,成整改均已完■○○。行主管部门职责市国资委切实履,监管责任积极落实。业纠正违规行为一是督促下属企▷●▷。放的负责人任期激励收入及利息2家市属国企已收回实际重复发。激励机制建设二是加强长效。约束机制改革行动方案》(深国资委〔2021〕38号)市国资委于2021年5月出台《深圳市属企业深化激励,企业负责人不得领取任期激励收入明确已实施长效激励约束机制的。激励收入考核兑现三是严格执行任期。激励收入未经任期考核不得违规提前兑现市国资委下发通知明确企业负责人任期,1年11月底截至202★-,2020年度任期激励收入所有企业均未兑现负责人。

  目标的问题已完成整改部分企业未实现运营▲-◆。改措施:一是合理制定规划目标各相关责任单位主要采取以下整。集团”)科学编制中长期规划和年度任务目标深圳市人才集团有限公司(以下简称“人才,管理和调整机制建立目标动态,执行情况动态跟踪。营业绩指标均已达到时序进度2021年前三季度主要经,指标的97…▽=.15%利润总额完成全年■★▲。经营责任二是压实。投控公司”)编制年度重点工作任务清单深圳市投资控股有限公司(以下简称“深,核与高管、部门绩效目标有效衔接通过签订契约责任书实现指标考;查督办信息系统上线重点任务督◇-,绩指标完成情况跟进督导经营业。合同条款三是履行。△▪“特发集团”)已依据相关协议约定深圳市特发集团有限公司(以下简称▼★◇,标的子公司收回业绩补偿款对未完成经营业绩承诺目。

  准确的问题已完成整改部分项目预算编制不够。措施:一是改进预算编制方法各相关单位主要采取以下整改。局在2022年度预算编制工作中市财政局、人力资源保障局、医保○•,公共预算财政补助资金测算方法统一社会保险基金预算和一般,算数据同步测▪□,果一致确保结•▷•。目核算方式二是规范科。1.32亿元从往来科目转入“财政补贴收入…▽”科目核算市人力资源保障局、医保局已将财政补助资金累计结余◇▲●。

  格的问题涉及2个整改事项个别款项管理使用不够严,中其,补贴事项已完成整改错扣退休人员体检,事项已完成阶段性整改未及时追回医保预付款•-。税务部门沟通协调市医保局积极与,征收管理加强医保。征收系统设置一是完善医保。保费的情况针对错扣社,统程序进行了修改和完善市医保局对医保征收系,统做好对接与税务系,新上线万元已全部退回于2021年1月重。医保预付款二是追缴。款193.96万元向法院申请强制执行市医保局已就3家医院涉及未退医保预付=▽。

  本级预决算的问题已完成整改未将区财政拨付资金纳入市。经费的预决算编制模式市财政局已明确区拨■●◇,按要求将区财政拨付资金纳入市本级预决算各相关责任单位已在编制2022年预算时。

  预算的问题已完成整改未将结转资金纳入年初。点与2022年预算编制工作安排市财政局根据结转项目预算编制特▪■□,年结转项目编报要求在相关通知中明确上,022年结转项目预算编报工作部署指导各相关责任单位做好2○□▼。

  算的问题已完成整改未根据实际压减预。项目以前年度预算执行情况各相关责任单位梳理分析各☆▽,所需资金进行测算认真对各项业务,2年预算项目规模合理压减202,编制水平提高预算。

  列支的问题已完成整改无预算或未严格按预算。下属单位印发通知市卫生健康委及▽▪…,整须按规定报批明确要求预算调,行审核签批手续财务报销严格实○☆;强财政资金审核把关市委军民融合办加□■▪,项目列支费用严格按照预算。

  范的问题正在整改中公开招租程序不规。有物业情况进行盘查各相关责任单位对现,招租程序规范物业。11处物业审计指出的■▼◁,交相关主管部门5处已收回并移;关单位公开招租3处已委托相;财政局备案2处已报市;公开招租手续1处正在办理☆•。

  置的问题已完成整改部分购置资产长期闲。的8处资产审计指出◆•▪,或投入使用4处已出租=…◆;关单位公开招租2处已委托相;确处置方式2处已明。

  的问题已完成阶段性整改实施政府采购行为不规范。措施-▼:一是加强政府采购执行管理各相关责任单位主要采取以下整改。执照□◁、查询股权结构、公开投标文件内容等方式市财政局已约谈并督促相关单位通过审查营业,商的资格性审查强化对投标供应,采购公平性提高政府。府采购行为二是规范政▷★。理规定等相关制度进行了修订市委军民融合办已对采购管◇◁,程-▽◆、部门职责等进行优化和调整对采购活动的运行机制、工作流。处违规行为三是严肃查▽=●。涉嫌违规行为针对审计反映,法启动调查程序市财政局已依;结果对2名相关人员进行了批评深圳信息职业技术学院根据自查▼▼。

  范的问题已完成整改购买公共服务不规▲△。结合现政策情况市生态环境局□△,内容进行了适当修改和变更对仍在履约期的服务合同。

  规范的问题已完成整改部分课题立项审批不◁◇。整改措施:一是中止委托行为各相关责任单位主要采取以下◁▽。新和土地整备局自查自纠市交通运输局、城市更,采取中止、停止采购等方式整改对属于部门履职范围的委托课题-=◆。购买服务范围二是规范课题。课题项目经费管理办法市公安局下属单位印发◆-◇,果和结论仅作为决策参考明确委托课题的研究成△•,政决策结论不得代替行。题立项审核三是强化课。题项目横向与纵向对比市交通运输局加强课,复立项避免重;21年6月印发通知市生态环境局于20★○,家评审会进行技术可行性评估要求课题立项评审时需召开专,题预算上限明确各类课。

  监管的问题已完成整改部分课题经费支出缺少◆☆▼。课题项目管理办法市生态环境局修订,位在结题验收时规定课题申报单,围和标准进行实质性审核并出具意见必须由财务专家对课题经费开支范。已验收课题项目经费开支明细清单其下属单位已补齐2020年所有。

  范的问题已完成整改部分课题验收不够规。措施:一是加大课题结项督促力度各相关责任单位主要采取以下整改。社科院△◇★”)督促课题负责人尽快结项深圳市社会科学院(以下简称“市◇▲▲,1年9月底截至202,02个哲学社会科学规划课题中2018—2019年立项的2,1个撤项,67个结项1,3◇▽●.08%完成率8,题时已大幅提升较审计查出问▷▪。题进度跟踪二是加强课。开展课题进度核查市生态环境局定期,项目及时组织验收对即将到期的课题◇●▷。果论文已于2021年3月正式刊发审计指出未达到验收要求的两项成。

  的问题已完成整改内部控制不够到位=…。位坚持问题导向各相关责任单,内部控制管理多方面规范△■■。站上公示课题相关情况9家单位已在门户网;课题内部控制管理制度3家单位制定完善了,验收、成果运用等方面规定进一步完善信息公开★★▽、评审;确规定在未经甲方许可的情况下市生态环境局已在课题合同中明,得分包▽•△、转包课题承担方不,课题承担人员不得随意更换;项目及成果实行台账管理市社科院已对科研课题★☆…。

  理不到位的问题已完成整改部分单位公务经费支出管☆▽。整改措施:一是纠正违规行为各相关责任单位主要采取以下。规报销公车费用640元市科技创新委已收回违▷•◇,员书面检讨要求有关人;75万元▼◇、超标准列支会议费6◆•.63万元市民政局已收回下属单位违规发放津贴6▲■.=-。经费管理制度二是完善公务。★▽△”)制定会议费•△◁、公务用车、公务接待等相关管理办法市科技创新委、深圳国际仲裁院(以下简称▷▲○“仲裁院,费管理使用加强公务经▷▼;务用车台账管理仲裁院实行公◁=△,车登记行为规范公务用。

  超过规定比例的问题已完成整改部分政府性基金年底结转规模。%部分的结余资金先行调至公共预算统筹使用市财政局已将超出政府性基金当年收入30,后形成决算报表待相关结算批复,一般公共预算按规模调至…☆▪,算数据准确确保财政决。

  不准确的问题已完成整改个别部门决算支出数据。改措施:一是及时上缴结余资金各相关责任单位主要采取以下整。完成项目结余资金722.94万元上缴财政市教育局已将涉及市属幼儿园2020年已□▽-,项目结余资金于2021年底一并上缴暂未完成项目的资金将同2021年度-▷。助经费拨付模式二是完善财政补。拨付市属幼儿园2021年度财政补助经费市教育局按预算资金使用计划和进度分批,数据与决算数据不一致的情况避免一次性拨付引起指标账。决算审核三是加强●△。补助经费支出和结转结余情况安排下一年度经费市财政局将统筹考虑根据市属幼儿园当年财政■▼。

  不科学的问题已完成整改部分政府投资计划编制△•。强政府投资项目计划管理大鹏新区管委会切实加,制科学性提高编▲=•。划年度管理一是强化计。府投资计划一年有效制大鹏新区管委会实行政,情况安排次年计划结合本年度支出◁●★。计划调整频次二是严控项目◁•。年调整不超过一次原则上同一项目一◆▪。项目推进协调机制三是建立常态化。时跟踪资金支出情况大鹏新区管委会实,目加快进度督促落后项◁◁▼,府投资计划严格执行政●◁。

  下达到有关部门的问题已完成整改未及时将上级转移支付资金分解。会对标上级要求大鹏新区管委,督管理强化监,指标分解进度等措施通过实时跟踪和督办,金在规定时限内下达确保上级转移支付资。

  和款项的问题已完成阶段性整改未及时收缴和清理部分结余资金。非税收入日常监督管理大鹏新区管委会加强■=□,长期挂账清理工作加快推进往来款。结转结余资金一是及时上缴。期间审计,2年以上资金或结余资金144个预算单位已将结转-…◁,万元上缴财政071.32。缴非税收入二是积极催●△◇。召开动员会、逐户上门等方式催缴大鹏新区管委会通过登报公告、。1年11月底截至202,税收入2.13亿元审计指出的应收非,◁=★.12亿元已清理2▪▼,9●◆■.5%完成率9★□▽。长期挂账往来款三是科学清理=▼◇。=-、调研座谈、法律诉讼等方式清理大鹏新区管委会通过印发催缴通知▽•。1年11月底截至202,7042.55万元审计指出长期应收款,3.32万元已清理625▪●,8◆….79%完成率8▲…◆;.38万元已完成清理长期应付款2321•◆。

  程度不高的问题正在整改中部分政务服务系统便民化。改措施:一是规范经营范围登记各相关责任单位主要采取以下整。用市场监管总局统一制定的经营范围规范表述目录市市场监管局已于2021年5月21日正式使。统操作指引二是公开系。营范围填报指引和数字证书操作指引市市场监管局已在相关网站公示经◁◆▲。目报建报批效率三是研究提高项。门制定相关项目整改评估方案市住房建设局已会同相关部,项目审批事项的逻辑关系通过调整11类工程建设●◆▼,审批监管平台的交叉共享实现其在投资项目在线。

  系统未完全衔接的问题已完成整改不动产登记与房屋交易管理业务。资源局同步部署数据交互接口市住房建设局•■、规划和自然,程对接和改造完成系统流。前目◇▲,动产登记中心实时自主读取房屋交易审核结果可由市不,共享至房屋交易审核业务不动产登记数据也可实时△▷,实时互通实现数据。

  投标活动的问题已完成阶段性整改未有效监管新型科研机构采购和招▷●•。年8月印发相关通知我市已于2021•…,资产举办的事业单位采购行为纳入管理范围将未纳入财政预算管理◁=▽、其他组织利用国有,据预算编制采购计划明确其采购主体应根,购平台进行采购通过政府集中采。履行主管职责市科技创新委★☆△,研机构采购行为指导和规范科。购工作指导一是进行采。讲解和政府采购申报操作流程培训已为新型科研机构开展采购政策。范采购活动二是督促规△…。1年11月底截至202○•■,平台集中采购的6家机构审计指出未通过政府采购▷•▷,平台开展集中采购工作3家已使用政府采购,册采购账户1家正注,限制无法注册账户1家受组织形式,于清算阶段1家已处。购行为监管三是加强采。2家机构和无法开展集中采购的机构对审计指出未按规定公开招标的1,务重要事项的监管加强采购相关财▪…●,资金安全保障财政。

  理拨付资金的问题已完成整改未根据科研机构实际需求合。础研究机构月报机制市科技创新委建立基,账户存量资金监管进一步加强对机构▲▽△,结余差额合理拨付财政资金按当期经费总需求和实际=☆▲,金沉淀避免资。

  偏差的问题已完成整改减免社保费措施落实有。督促社保部门核实情况市人力资源保障局已,行处理及时进▷■。划型不准确的企业审计指出124家,已注销1家○□=,变更为正确类型剩余123家已;业多减免的社保费1.21亿元市社保局已补收其中90家企,的社保费612.37万元退回其中33家企业应减免-=•。

  行不严格的问题已完成整改部分补贴发放返还措施执。立部门联动工作机制市人力资源保障局建,门协助审核企业类型事前由社保关系部,遇部门发放资金事中由社保待■■◁,业划型调整及时追回或补发资金事后各部门互通反馈、根据企;家不符合条件企业返还的失业保险费4■▲▪.56万元已全部追回向111家企业多发放的稳岗补贴238.17万元和向1。

  面存在的问题涉及3个整改事项打好防范化解重大风险攻坚战方,中其,基金股权纾困进度较慢2个事项已完成整改平稳基金纾困措施执行不合规▷□-、共赢投资,存在短板事项正在整改中金融风险防控措施执行●▷▪。整改措施▼▪•:一是追回风险资金各相关责任单位主要采取以下,责问责进行追。发放的贷款6000万元、不符合认定标准的平稳基金贷款1.7亿元深圳担保集团有限公司(以下简称“担保集团◁□●”)已收回违规跨省域▽=…,金的企业正式列入支持名单将受领6000万元支持资;下属公司已归还全部来源不合规的融资款3.9亿元深圳市赛格集团有限公司(以下简称“赛格集团▽●”);贷款行为给予2名责任人党纪处分特发集团对下属公司超限额发放。融风险防控二是加强金,务管理规范业。司开展票据贴现类业务特发集团已禁止下属公;动查询项目公开不良信息功能担保集团实现放款审查阶段自,息和关键信息的审查加强对重大诉讼信。信证券•…”)优化运营平台风险提醒功能国信证券股份有限公司(以下简称“国,托管产品的风险跟踪完善对管理人及其○•;基金投资管理办法深投控公司印发,资审批程序规范基金投-★▪。

  在的问题已完成阶段性整改打好精准脱贫攻坚战方面存。机构要求各驻县工作组制定计划时间表市乡村振兴和协作交流局相关前方派驻●=,目建设进度加快帮扶项。1年11月底截至202,的52个项目已完工50个需于2020年5月前完工◆▲,3.15%完工率9,题时已大幅提升较审计查出问。

  推进不理想■▼、个别区大气污染防治工作有待提升等3个整改事项打好污染防治攻坚战方面存在的问题涉及个别区水污染防治工作,成整改均已完-○。措施☆•:一是强化生态文明制度建设各相关责任单位主要采取以下整改。1年11月底截至202▼-,入河(海)排污口档案489份深汕特别合作区管委会已建立;污口相关管理办法制定入河(海)排,理办法出台后修改印发待市级有关部门同类管•△;体废物污染环境防治工作规划》大鹏新区管委会印发《工业固,点工程和保障措施等内容明确规划任务与措施◁▷、重……●。污染治理力度二是加大环境。进污水处理设施及配套管网建设深汕特别合作区管委会加快推◆•,安装调试并达到通水效果污水处理主体设备已完成;实清扫△◁•、洒水等抑尘措施督促相关工地或堆场落◁○=,绿或覆盖等整治工作及时开展裸露土地复;防治执法开展扬尘,处罚案件28宗累计办理行政★▼,防治承诺书和责任书42份与在建工地签订扬尘污染,的项目工地限期整改到位责令6个存在严重问题◆◇●。好应急预案三是督促做。理区内产废企业情况大鹏新区管委会已梳◁○,急预案备案的37家企业对应进行突发环境事件应▼★,预案编制及备案工作督促其完成了应急=▲。

  申报及评审条件••◆、个别项目未制定有效约束制度2个整改事项个别资助项目申报制度不够健全的问题涉及个别项目未明确,成整改均已完▼▲。改措施◆◁:一是停止实施相关项目各相关责任单位主要采取以下整★▲。年且政策环境已发生变化因涉及项目设立已超5,并征求相关部门意见后市商务局经认真研究◆▲,实行到期退出决定对该项目,排预算不再安。目约束制度二是健全项=△◆。术改造项目扶持计划操作规程市工业和信息化局出台企业技,2021互联网项目年内转移设备至深圳市外情形的明确企业存在申领资助资金后2▼◁▲,资助项目撤销其,额资助资金及其孳息并追缴已取得的全。

  目审核不够严部分资助项,题涉及2个整改事项时效性不够强的问◆▼▲,中其,较长事项已完成整改部分项目发放周期,事项已完成阶段性整改部分项目审核不够严格。整改措施:一是追回资助资金各相关责任单位主要采取以下。1年11月底截至202◆▷☆,放的资助资金及孳息688.41万元市科技创新委◁○、市场监管局已追回多发。申报流程二是优化▲▲★。局修订操作规程市工业和信息化□•▲,申报门槛合理设定▪-△,申报频次减少项目,周期较长问题解决审核发放■▽;好应急预案等措施确保落实相关时限要求市生态环境局通过科学测算时限、提前做。

  及收益的问题正在整改中未及时收缴个别投资资金。实资金主管部门职责各相关责任单位落△○=,回缴最优路径共同研究资金,司明确解决方案积极协调相关公,期退出和资金清理回缴指导督促其做好项目分。1年11月底截至202,▪△●、收益和孳息合计1.62亿元上缴财政相关公司已将15个完全退出项目的本金●…■。

  不到位的问题已完成整改部分项目贡献用地监管。市更新项目贡献用地行为的查处力度各相关责任单位加大对违规占用城=★。个城市更新项目审计指出的9,拆除地面附着物8个已清理或,并签订临时用地合同1个已完善用地手续。

  监管协议的问题已完成整改个别项目未按规定签订产业•…●。业监管协议和土地出让合同补充协议龙岗区政府已同相关企业签订了产,监管范围将其纳入。

  的问题已完成整改资金管理不到位。回项目建设资金及利息2.61亿元深圳机场航空城发展有限公司已收=◇◆,文体设施项目建设及移交等工作后续将配合相关部门落实片区。

  的问题已完成阶段性整改资源性资产管理不完善。改措施=□◆:一是规范房产租赁行为各相关责任单位主要采取以下整。函给2家承租公司深投控公司已发,定用途进行整改要求按合同约●◆★。中其☆▼,业进行规划改造1家公司已停,方向和部分场地用途1家公司已调整经营;违约赔偿风险的房产对经充分研究存在-□,人履约管理加强承租,用地、公开招租等措施完成整改待租赁合同到期后通过清退违约。源性资产管理二是加强资。统一并完善了相关台账模板深圳市地铁集团有限公司▼☆…,了资产信息汇总更新,核心信息均已完整记入台账确保每项资源性资产的重要。责问责力度三是加大追。查◁●□、开展批评教育和谈线名相关责任人进行了严肃处理深投控公司采取扣减年度绩效薪酬和年金、责令书面检=◆。

  的问题已完成整改招标行为不规范。整改措施:一是规范招标行为各相关责任单位主要采取以下△▷。三重一大”事项决策清单深投控公司优化调整▷■◇“,均需采用公开招标方式进行采购明确限额以上采购项目原则上•◇★;公开采购方式适用条件的条款完善相关管理办法中涉及非,采购的合规性从制度保证。专项调查二是进行○●○。查结果根据调■…◆,提醒、扣减奖励绩效工资等问责处理国信证券对相关责任人员进行谈话。

  到位的问题已完成整改个别企业投资管理不▽▼。控”)出台尽职调查规则和尽职调查工作指引前海金融控股有限公司(以下简称•□○“前海金,主体、工作程序等明确尽职调查责任;资管理办法印发股权投◇▽-,供项目初期可行性研究报告明确股权投资项目预审需提▽△。

  风险的问题已完成整改境外国有资产存在流失。加强境外资产管理各相关责任单位,购境外公司代持手续赛格集团已完善收▼…;外资产已登记入账人才集团购入的境。

  不完善的问题已完成整改业务风险管控制度及架构。部控制制度和架构予以完善各相关责任单位着手对内•▪。编67项规章制度人才集团收集汇,单指引发布清△○;理现存制度特发集团梳,不一致之处修订表述;司制定风险管理及内控制度担保集团已指导1家子公△●★,于清算注销阶段1家子公司已处;制定基金产品跟投管理办法鹏华基金管理有限公司已■•,件、金额、资金来源和期限等明确公司及员工跟投产品的条,产品跟投管理行为从制度上规范公司;任命风控总监前海金控已○◇,情况逐步配备专业人员后续将根据业务发展。

  在一定差距的问题正在整改中部分应急工程与建设目标存。位落实主体责任各相关责任单,源■☆、现场检查指导等举措推进应急工程项目建设采取召开工作会议、压缩工作周期▲■、合理调配资□▲☆。开工的应急工程项目审计指出8个未及时…▷,已完工5个,已开工1个,得概算批复2个已获;预定目标的应急工程项目审计指出24个未达到,工或通过验收11个已完,设已基本完成4个主体建,施或申请终止2个已取消实,目标有序推进中7个已按照设定■◆。控制特殊工程认定申请各相关责任单位将严格■△◆,沟通协调加强前期,如期开工建设确保应急工程●■。

  的问题已完成整改多计招标代理费。位积极沟通经与中标单,多付招标代理费共42▷▲.3万元市卫生健康委◆=、水务局已收回。

  设备的问题已完成整改列支非批准建设内容▲…■。的设备费用29.96万元从工程结算款中扣除市城管和综合执法局已将不包括在概算报批内容,沟通和申报将加强事前◆-▲,的超批建设内容对确需开展落实▷☆,审批同意后再实施提前报请主管部门。

  结果来看从整改,真履行整改主体责任各相关责任单位认,施开展整改积极采取措,支审计的大部分整改事项均取得较好成效2020年度本级预算执行和其他财政收◆□◁。1年11月底截至202,正在整改中有8个事项,及时收缴个别投资资金及收益等问题主要是个别支出项目进度滞后、未●☆,和信息化局等12家整改责任单位涉及市规划和自然资源局、工业△▽◇。的原因进行分析经对未整改到位▼☆,:一是项目进度方面主要存在以下情况=▪。因素制约受客观,工需一定建设周期项目从实施到完△◇•,按进度持续推进工作相关责任单位将严格。收缴方面二是资金▷◆■。到期或涉及法律诉讼事项等情况存在收缴对象经营困难☆-、项目未■▷,积极寻求解决方案相关责任单位将,资金监管同时加强,执行完毕后开展后续工作待项目到期或相关程序△△。

  、各部门和单位要认真研究审计建议各区政府(新区□▲、合作区管委会),要求分类施策按照审计整改,任务和重要改革举措方面存在问题的整改重点抓好重大战略=-●、重点工作、重大改革,制性障碍、机制性缺陷□◇▼、制度性漏洞借助审计整改促进解决问题背后的体,反三举一,兼治标本,重大政策措施落地落实推动中央和省••▷、市各项,管理水平和财政资金使用效益的实际成效切实把审计整改成果转化为提升政府服务。改情况进行动态管理市审计局要对审计整,改不到位事项进行“回头看▼▼△”检查适时联合相关部门重点对审计整▼▷▷。查结果根据检,的单位和人员采取约谈等方式对整改主体责任落实不到位▽☆,整改落实督促抓好。

  关审计整改工作意见精神为贯彻落实中办、国办有,研究出台若干措施市委▽▲、市政府正在,导、监督和落实机制从健全审计整改的领◁•,改的责任机制健全审计整■○□,的工作运行机制健全审计整改◇•,方面建立健全我市审计整改长效机制健全审计结果运用和追责问责机制等。关单位整改主体责任市政府将继续压实相,能整改到位的事项要求对短期内未,措施和目标任务分阶段制定整改,划有序推进按照工作计▷■;阻”的整改事项对存在“中梗,决策过程、性质结果等深层次因素注重分析问题产生的历史背景、,题难点、痛点精准攻克问;健全制度等方式推动源头治理通过堵塞漏洞-▷•、加强管理、•▪◁,险隐患消除风。

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  简介描述:表大会常务委员会关于进一步加强审计监督工作的决定》根据《深圳经济特区审计监督条例》以及《深圳市人民代,预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况现向市人大常委会...
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